НДС налогового агента в 1С
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.12)
В конце декабря 2013 года наша компания получила от иностранного контрагента акт о том, что они оказали нам услугу, (счет фактуры у них не предусмотрены) Я оформила это поступлением товаров и услуг и данная сумма уменьшила мой налог на прибыль. Иностранная компания не является резидентом РФ, а услуга облагается НДС, в поступлении я поставила Без НДС, так как оплата еще не прошла . В феврале 2014 года я оплатила эти услуги и оплатила НДС в бюджет. Как я должна теперь у себя начислить этот НДС и затем сделать возврат, чтобы у меня правильно сформировалась декларация?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.12)
В конце декабря 2013 года наша компания получила от иностранного контрагента акт о том, что они оказали нам услугу, (счет фактуры у них не предусмотрены) Я оформила это поступлением товаров и услуг и данная сумма уменьшила мой налог на прибыль. Иностранная компания не является резидентом РФ, а услуга облагается НДС, в поступлении я поставила Без НДС, так как оплата еще не прошла . В феврале 2014 года я оплатила эти услуги и оплатила НДС в бюджет. Как я должна теперь у себя начислить этот НДС и затем сделать возврат, чтобы у меня правильно сформировалась декларация?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.12)В конце декабря 2013 года наша компания получила от иностранного контрагента акт о том, что они оказали нам услугу, (счет фактуры у них не предусмотрены) Я оформила это поступлением товаров и услуг и данная сумма уменьшила мой налог на прибыль. Иностранная компания не является резидентом РФ, а услуга облагается НДС, в поступлении я поставила Без НДС, так как оплата еще не прошла . В феврале 2014 года я оплатила эти услуги и оплатила НДС в бюджет. Как я должна теперь у себя начислить этот НДС и затем сделать возврат, чтобы у меня правильно сформировалась декларация?Уточните, пож-та, для лучшего понимания.
Ваш иностранный партнер является резидентом страны и Таможенного Союза? Из какой страны?🤨
